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                索引号: 000000000-2019-00522 发布机构: 政府办公室
                生成日期: 2019-07-31 废止日期:
                文 号: 主题分类: 政府决算
                关键词:
                内容概述:

                关于大发快三市2018年财政决算草案和2019年1-6月份财政预算执行情况的报告

                (2019年7月29日在大发快三市第〖七届

                人民代表大会常务委员会第二十二次会议上)

                 

                大发快三市财政局党组书记   裴俊基

                 

                主任、副主任、各位委员:

                我受市人民政府委托,向市人大常委会报告大发快三市2018年财政决算草案,请予审查。并向市人大常委会报告2019年1-6月份财政预算执行情况,请予审议。

                一、2018年全市财政决算草案

                (一)一般公共预算收支决算情况

                2018年全市一般公共预算收入完成200019万元,为年度预算157700万元的126.84%,较上年增◥长54.96%,增收70944万元。其中:税收收入完成158181万元,占一般公●共预算收入的79.08%,分税种为:增值税80659万元,营业税653万元,企业所得税13778万元,个人所得税3449万元,资源税12208万元,城市维护建设税16480万元,房产税4115万元,印花税6649万元,城镇土○地使用税13014万元,土地增值税2862万元,车船税2352万元,耕地占用税43万元,契税857万元,环境保护税1062万元;非税收入完成41838万元,占一般公共预算收入的20.92%,分项目为:专项收入10672万元,行政事业性收费收入4638万元,罚没收入4275万元,国有资源(资产)有偿使々用收入21380万元,政府住房基金收入507万元,其他收入366万元。

                2018年全市一般公共预算支出完成265526万元,占调整预算277455万元的95.70%,较上年增」长25.18%,增支53406万元。主要支出项目完成情况:一般公共服务支出23518万元,较上△年增长24.74%;国防支出2001万元,较上年增长573.74%;公共安全14638万元,较上》年减少2.30%;教育支出68024万元,较上年增长19.29%;科〗学技术支出2809万元,较上年增长52.91%;文化体育与传媒支出6914万元,较上年增长97.54%;社会保障和就业支出34081万元,较上年增长25.96%;医疗卫生与计划生育支出20463万元,较上年增长17.99%;节能环保▆支出16648万元,较上年增长81.17%;城乡社区支出25049万元,较上年增长55.63%;农林水支出29052万元,较上年增长12.84%;交通运输↘支出3590万元,较上年增长1.79%;资源勘探信息等支出4428万元,较上年增长100.18%;商业服务业等▓支出487万元,较上年增长11.19%;国土海洋气象等支出3593万元,较上年增长13.81%;住房保障支出4259万元,较上年减少41.42%;粮油物资储备支出28万元,较上年减少91.52%;债务№付息支出5310万元,较上年增长71.57%;其他支出634万元,较上年增长286.59%。全年用于教育、社会保障和就业、医疗卫生等13项民生支出214924万元,占财政总支出【的80.94%。

                2018年全市一般公共预算决算情况为:一般公共预算收入200019万元,返还性收入10376万元,一般性转移支付收入→51383万元,专项转移支付收入30438万元,上年结余12972万元,调入资金15732万元,地方政府一般债券转贷收入8000万元,动用预算稳定调节基金21795万元,收入合计350715万元;一般公共预算支出265526万元,上解支出23931万元,一般债务还本支出7010万元,安排预算稳定调节基金42319万元,支出合计338786万元。收支相抵,年终结余11929万元(全部为上级指标结¤余),全部结转下年支出。

                (二)政府性基金收支决算情况

                2018年全市政府性基金收入完成10381万元,为年度预算8880万元的116.9%,较上年增长50.86%,增收3500万元。

                2018年全市政府性基金支出执行18100万元,为调整♂预算25184万元的71.87%,较上年减少0.53%,减支97万元,其中:文化体育与传媒支出117万元,城乡社区支出14715万元,商业服ㄨ务业等支出34万元,债务付息支出1780万元,其他支出1454万元。

                2018年全市政府性基金决算情况为:本级收入10381万元,上级补助收入6293万元,上年结余3101万元,地方政府专项债务转贷收入7000万元,收入合计26775万元;本级支出18100万元,上解上级支出8万元,调出资金1583万元,支出合计19691万元。收支相抵,年终结余7084万元(全部为上级指标结余),全部结转下年支出。

                (三)国有资本经营收支决算情况

                2018年全市国有资本经营预算收入未实现,支出相应未安排。

                (四)社会保险基金收支决算情况

                2018年我市社会保险基金由城乡居民基本养老保险基金、机关事↙业单位基本养老保险基金(新增)组成,其他六项社会保险基金上划晋中市统筹。

                2018年全市社会保险基金收入完成32180万元,分项目为:城乡居民基本养老保险基金收入8968万元,为预算的125.44%,同比增长21.93%,增收1613万元;机关事⊙业单位基本养老保险基金收入23212万元。

                2018年社会保险基金支出22892万元,分项目为:城乡居民基本养老保险基金支出6167万元,为预算的124.96%,同比增长31.55%,增支1479万元;机关事业单位基本养老保险支出16725万元。

                2018年全市社会保险基金决算情况为:当年收入完成32180万元,加年初滚存结余24508万元,收入合计56688万元;支出22892万元,收支相抵,年终滚存结ㄨ余33796万元。

                (五)政府债务情况

                2018年全市地方政府债务转贷收入15000万元,其中:一般债务8000万元,专项债务7000万元;地方政府债务还本支出7011万元,全部为一般债务;截止2018年底,全市地方政府债务余额239221万元,其中:一般债务169638万元,专项债务69583万元。2018年省财政厅下达我市地方政府债务余额限额250600万元,其中:一般债务179600万元,专项债务71000万元。我市政府债务余额未突破上级核定的债务限】额,债务风险总体可控。

                二、2019年1-6月份财政预算执行情况

                (一)一般公共预算执行情况

                1-6月份全市一般公共预算收入完成121427万元,占年度↓预算210000万元的57.82%,同比增长12.29%,增收13293万元。分项目为:税收收入完成104240万元,占年度预算185000万元的56.35,同比增长18.29%,增收16118万元,占一般公共预算收入的85.85%;非税收入完成17187万元,占年度预算25000万元的68.75%,同比减少14.12%,减收2825万元,占一般公共预算收入的14.15%。1-6月份,我市一般公共预算收入规模位列全省第十,全晋中第二。

                1-6月份全市一般公共预算支出执行179534万元,占预算的61.51%,同比增加38.03%,增支49467万元。分主要支出项目为:一般公共服务支出11558万元,占预算的36.52%,同比减少16.14%;国防支出798万元,占预算的80.52%,同比减少19.39%;公共安全支出8185万元,占预算的56.26%,同比增长7.43%;教育支出36282万元,占预算的68.56%,同比增长9.92%;科学技术支出2758万元,占预算的67.07%,同比增长1494.22%;文化体育与传媒支出3029万元,占预算的38.35%,同比增长5.69%;社会保障和就业支出19210万元,占预算的59.12%,同比增长47.30%;医疗卫生与计划生育支出11781万元,占预算的67.57%,同比增长17.29%;节能环保支出9248万元,占预算的78.77%,同比增长93.59%;城乡社区支出18518万元,占预算的65.45%,同比增长29.62%;农林水支出21431万元,占预算的67.63%,同比增长43.91%;交通运输支出1743万元,占预算的60.17%,同比增长1.40%;资源勘探电力信息等支出532万元,占预算的25.09%,同比减少54.37%;商业服务业等支出130万元,占预算的34.12%,同比减少48.41%;国土资源气象等支出13135 万元,占预算的54.94%,同比增长368.77%;住房保障支出15223万元,占预算的69.99%,同比增长205.19%;灾害防治及应急管理支出2179万元,占预算的46.30%,同比增长280.77%;粮油物资管理支出124万元,占预算的48.44%,同比减少15.65%;国债还本付息支出3107万元,占预算的57.22%,与上年持平;其它支出263万元,占预算的51.17%,同比减少30.97%;援助其他地区支出300万元,占预算的15%。

                (二)政府性基金预算执行情况

                1-6月份全市政府性基金收入完成2821万元,占年度预算22200万元的12.71%,同比增加1.95%,增收54万元。政府性基金支出执行17061万元,占预算34828万元的48.99%,同比增加164.63%,增支10614万元。

                (三)社会¤保险基金预算执行情况

                1-6月份全市社会保险基金收入完成11358万元,占年度预算33613万元的33.79%,同比减少22.79%,减收3353万元;社会保险基金支出执行11818万元,占预算26688万元的44.28%,同比增加13.02%,增支1361万元。

                (四)国有资本经营预算执行情况

                1-6月份全市国有资本经营预算收入完成3万元,占年度预算7000万元的0.04%;国有资本经营预算支出执行33万元,占预算14675万元的0.22%

                (五)政府债务情况

                1-6月份全市地方政府债务转贷收入9000万元,其中:一般债务4000万元,专项债务5000万元;地方政府债券还本支出安排6500万元,全部为一般债务;截止6月末,全市政府债务余额241721万元,其中:一般债务167138万元,专项债务74583万元。我市政府债务余额未突破上级核定的债务限额259600万元(一般债务183600万元,专项债务76000万元),债务风险总体可控。

                三、2019年1-6月预算执行特点

                (一)减税降费效应释放,财政收入增速放缓

                中央大规模减税降费政策出台以来,我市财税部门高度重视,认真贯彻落实中央增值税税率调整、小微企业普惠性减税以及个人所得税条例改革等一系列政策措施。今年上半年,全市税收收入累计增速17.67%,与去年同期相比,回落了34.78个百分点。公共预算收入累计增速分月为28.48%、39.42%、36.98%、38.84%、25.15%、12.29%,公共预算收入增速呈现逐月回落、日趋放缓的态势,全市减税降费效应逐步放大,积极的财政政策得到充分体现。

                (二)“逆周期”作用凸显,财政支出进度加快

                在财政收入增速放缓背景】下,我市财政部门充分发挥“逆周期”调节作用,着眼财政支出聚力增效,突出兜底线、抓重点、补短板、稳增长的基本原则,在保工资、保运转、保民生的基础上,调整优化财政支出结构,集中财力加大民生改善和防风险等重点领域投入力度。1-6月份,全市一般公共预算支出完成17.95亿元,同比增长38.03%,支出进度59.55%,高于全省平均进度5.39个百分点,排名全省119个县第21位,支出数及增幅为近几年来同期最高。全市用于教育、社会保障和就业、医疗卫生等13项民生支出15.26亿元,占财政总支出的比重达到85%,高于去年同期6个百分点。

                上半年,全市』财政预算执行情况总体良好,但也面临着不少问题、困难和挑战。一是随着减税降费政策深入推进,税收缺口会逐步扩大;二是实施供暖改造、乡村振兴等重点工程资金需求大,财政收支矛盾仍很突出。三是政府性债务化解压力较大,防控风险不容忽视。

                四、下半年财政重点工作

                (一)继续落实减税〗降费政策,夯实财政收入稳定增长的财源基础

                严格落实国家各项减税降费政策,继续给企业减负,激发实体经济创新创业动能,为全市经济筑底企稳夯实基础,用短期税费收入的“减”换取全市经济持续发展势能的“增”。全面∮落实市委《关于支持民营经济高质量发展十五条》(介发[2018]54号),财政设立1亿元现代产业体系建设发展专项资金,支持重点⌒ 项目、转型项目和退城入园项目建设,促进企业做大做强;设立2000万元民营企业应急还贷资金,解决企业流动资金困难问题。通过财政政策和资金的撬动,引导社会资本发展“三新”经济,培植新财源●,实现大发快三经济可持续发展。

                (二)继续深化财税制度改革,提高财政管理水平

                重点推进省直管县财政管理体制改革,努力争取政策红利的最大化。加大与省厅的工作对接和项目申报,积极争取北方城区冬季清洁取暖试点、人居环境改善、美丽乡村建设及扶持村集体经济发展等奖补资金,努力争取新增政府债务限额和债券资金,推动我市各项事业发展。继续推进预算制度改革,不断加强财政支出管理硬化预算约束,加强政府债务风险的管控,全面实施绩效管理,实现财政可持续高质量发展。

                (三)继续依法组织收入,优化支出结构,确保财政收支平衡

                一是围绕全年收入目标,做好财税策划,科学挖潜增收,努力弥补减税降费缺口,持续提高收入质量,实现两个确保,即确保完成全年收入目标、确保地方财力实现增长。二是坚持“过紧日子”思想,通过预算控规模、支出控进度等措施,全力压减 “三公”经费和会议费、培训费等一般性支出,确保一般性支出压减5%、三公经费压减3%的全年压缩目标的实现。

                (四)继续加强作风建设,提高财政干部队伍建设水平

                深入推进“改革创新、奋发有为”大讨论活动,巩固和放大活动成果,继续在对标先进上做文章,在强弱项、补短板上下功夫,推动干部队伍思想再解放、改革再深入、创々新再发力、工作再抓实,全面提升财政管理水平和理财能力,为服务@ 大发快三经济社会发展大局提供强力保障,以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。

                主任、各位副主任、各位委员,我们将严格按照市七届人大第四次会议和本次会议◥对财政工作提出的要求,自觉接受市人大常委会的审查和监督,按照市委的决策部署,扎实做好各项财政改革发♀展工作,确保全年预算目标圆满实现!

                附件1:2018年大发快三市财政决算情况表

                附件2:2019年1-6月份财政预算执行情况

                【字体: